14° ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA
Aggiornato al 15.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.109 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 23.360,30 23.360,30 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
We Plus srls Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus srls Unipersonale (03588330831)
Pagamento Fattura n.154 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 23.936,00 23.936,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Aggiudicatari:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Pagamento Fattura n.62 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 11.449,70 11.449,70 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI NATALE S.R.L. (03655440836)
Aggiudicatari:
DI NATALE S.R.L. (03655440836)
Pagamento Fattura n.64/A del 04/06/2023 Fornitura del 04/06/2023 1.082,00 1.082,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.835 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 950,00 950,00 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 245,45 245,45 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI NAVIGANTI (01996030837)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI NAVIGANTI (01996030837)
Pagamento Fattura n.01/172 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 2.341,40 2.341,40 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 130,00 130,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRISTINA LEONE (02810940839)
Aggiudicatari:
CRISTINA LEONE (02810940839)
Pagamento Fattura n.829 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 600,00 600,00 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.000214/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 861,92 861,92 18/07/2023
18/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Pagamento Fattura n.64 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 30,00 30,00 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA MALFA MARCO (03117870836)
Aggiudicatari:
LA MALFA MARCO (03117870836)
Pagamento Fattura n.65 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 30,00 30,00 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA MALFA MARCO (03117870836)
Aggiudicatari:
LA MALFA MARCO (03117870836)
Pagamento Fattura n.34/A del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 82,00 82,00 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.138 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 545,45 545,45 21/02/2023
21/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.60/A del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 422,00 422,00 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.174/TER del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 3.120,00 3.120,00 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
acquisto tende ignifughe per laboratori 2.006,29 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
New tenda sistem di Alessandro Marchese (04767630876)
Aggiudicatari:
New tenda sistem di Alessandro Marchese (04767630876)
Pagamento Fattura n.140 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 545,45 545,45 21/02/2023
21/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.47/FE del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 204,92 204,92 27/09/2023
27/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRASLOCHI NARO BIAGIO SRLS (03590330837)
Aggiudicatari:
TRASLOCHI NARO BIAGIO SRLS (03590330837)
Pagamento Fattura n.1000231500004860 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 55,00 55,00 19/10/2023
19/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.60/EP del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 310,00 310,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.259 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 11.951,93 11.951,93 27/09/2023
27/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria Colosi sas di Restuccia Giuseppe (RSTGPP65P09F158H)
Aggiudicatari:
Libreria Colosi sas di Restuccia Giuseppe (RSTGPP65P09F158H)
Pagamento Fattura n.4/002 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 606,56 606,56 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OLTREMUSICA SRL (05414810878)
Aggiudicatari:
OLTREMUSICA SRL (05414810878)
Pagamento Fattura n.2 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 1.149,24 1.149,24 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO APS (02705580831)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO APS (02705580831)
Pagamento Fattura n.63A del 04/06/2023 Fornitura del 04/06/2023 602,00 602,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.312 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 1.500,00 1.500,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.155 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 600,00 600,00 21/02/2023
21/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.14/23 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 480,00 480,00 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.241 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 254,55 254,55 23/03/2023
23/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.217 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 300,00 300,00 23/03/2023
23/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.120/TER del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 5.370,00 5.370,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Pagamento Fattura n.762 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 1.600,00 1.600,00 29/11/2023
29/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.2 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 130,00 130,00 12/06/2023
12/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lumia Beatrice (03077000838)
Aggiudicatari:
Lumia Beatrice (03077000838)
Laboratori dicembre 2022 Pagamento Fattura n.33/A del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 482,00 482,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.3 del 03/01/2023 Fornitura del 03/01/2023 3.830,00 3.830,00 25/01/2023
25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria Colosi sas di Restuccia Giuseppe (RSTGPP65P09F158H)
Aggiudicatari:
Libreria Colosi sas di Restuccia Giuseppe (RSTGPP65P09F158H)
acquisto arredi 2.276,52 1.866,00 10/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.R.L. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.R.L. (01368470835)
Pagamento Fattura n.720 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 565,00 565,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
RINNOVO PACCHETTO ARGO E.F. 2024 4.085,78 0,00 11/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.FPA 39/23 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 70,00 70,00 17/11/2023
17/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G&S di Celi Benito s.a.s. (03578600839)
Aggiudicatari:
G&S di Celi Benito s.a.s. (03578600839)
Pagamento Fattura n.4003/FVIDF del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 1.852,90 1.852,90 19/10/2023
19/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.02/E del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 130,00 130,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPAGLIONE BRUNA (03409630831)
Aggiudicatari:
ZAMPAGLIONE BRUNA (03409630831)
Pagamento Fattura n.23PAS0003789 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 46,48 46,48 04/05/2023
04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
realizzazione e posa in opera struttura in alluminio centrale e succursale 2.440,00 2.000,00 10/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P)
Aggiudicatari:
Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P)
Pagamento Fattura n.97 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 220,00 220,00 17/11/2023
17/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.M. SYSTEM (01498500832)
Aggiudicatari:
T.M. SYSTEM (01498500832)
Pagamento Fattura n.011 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 143,44 143,44 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPORT LIFE DI SCAVELLO ANDREA (03538110838)
Aggiudicatari:
SPORT LIFE DI SCAVELLO ANDREA (03538110838)
Anticipo su viaggio Istruzione Puglia/Basilicata classi III SECONDARIA Pagamento Fattura n.64/TER del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 31.676,00 31.676,00 23/03/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Pagamento Fattura n.8380/FVIAC del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 455,10 455,10 27/09/2023
27/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.2040/230013340 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 479,98 479,98 12/07/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Noleggio pullman per trasporto alunni - Riserva naturale "Laguna Capo Peloro" Torre Faro di Messina 350,00 318,18 09/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.FPA 48/23 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 70,00 70,00 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G&S di Celi Benito s.a.s. (03578600839)
Aggiudicatari:
G&S di Celi Benito s.a.s. (03578600839)
acquisto meteriale didattico di cancelleria 1.387,92 1.137,64 16/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
realizzazione cablaggio strutturato nei plessi con acquisto materiale accessorio 28.607,54 23.448,80 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
We Plus srls Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus srls Unipersonale (03588330831)
rinnovo pacchetto ARGO 2023 3.914,98 3.209,00 15/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Spese tenuta conto anno 2022. Pagamento Fattura n.CP 1517/E del 14/12/2022 Fornitura del 14Z/12/2022 1.480,00 740,00 20/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Aggiudicatari:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Realizzazione Struttura in alluminio bianco perla con numero unaporta ad unica anta, completa di pannellatura instratificato. 2.840,64 2.328,39 30/11/2022
N.D.
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Partecipanti:
Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P)
Aggiudicatari:
Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P)
acquisto materiale pubblicitario - etichette Pon digital Board 443,25 363,32 19/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Acquisto targhe pubblicitarie 375,00 307,38 19/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 11.000,00 7.000,00 13/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Aggiudicatari:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Acquisto materiale didattico e tecnologico 41.555,09 34.061,55 16/11/2022
N.D.
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Partecipanti:
Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
acquisto materiale elettrico per classi 427,98 350,80 15/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
EL.SI. S.R.L. (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. S.R.L. (01720990835)
conferimento incarico rspp d'istituto a.s. 2022/2023 2.500,00 2.500,00 29/08/2022
01/09/2023
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Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
acquisto arredi (Tavoli sedie e armadi) 25.943,30 21.265,00 16/11/2022
N.D.
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Partecipanti:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Aggiudicatari:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Acquisto materiale pubblicitario cablaggio 171,76 140,79 19/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento Fattura n.8V00210368 del 10/06/2021 1.082,36 417,62 28/06/2021
N.D.
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Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Assicurazione alunni a.s. 2020/2021Pagamento Fattura n.U1230000021891 del 09/04/2021 14.677,00 4.999,50 30/04/2021
N.D.
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Partecipanti:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Aggiudicatari:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Pagamento Fattura n.1010614805 del 25/05/2020 canone periodo13.02.2020 al 12.05.202 3.494,10 931,76 04/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
B=032319871906017877 Rendiconto 2101270419 Conto contratt. 30397313-002 Pagamento Fattura n.8719060178 del 26/02/2019 per spese postali gennaio 2019 502,40 32,55 27/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Totali Numero Lotti: 67 286.428,68 242.285,05
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