Pagamento Fattura n.20194E07137 del 08/03/2019 CIG: Z1D275EC9C per fornitura materiale di cancelleria uffici di segreteria
193,65
193,65
19/03/2019 19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.170 del 04/04/2019 CIG: Z1D27BE042 per trasporto alunni presso il Cinema Planet di Catania A/R in data 4.4.19
436,36
436,36
11/04/2019 11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
B=032319871906017877 Rendiconto 2101270419 Conto contratt. 30397313-002 Pagamento Fattura n.8719060178 del 26/02/2019 per spese postali gennaio 2019
92,99
92,99
27/02/2019 13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Pagamento Fattura n.1939/E del 29/04/2019 CIG:Z2F27BF9B3 per fornitura n.4 Tablet ASUS Transformer Book per alunni H
Pagamento Fattura n.0/587 del 07/03/2019 CIG: Z512776857 per fornitura libri e sussidi didattici alunni H
113,32
113,32
19/03/2019 19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.20194E08195 del 20/03/2019 CIG: Z5227760C4 per fornitura materiale di cancelleria scuola Primaria
611,08
611,08
01/04/2019 01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Rinnovo servizi Domini & Hosting n. n° ordine MO11775882
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0970 del 14/06/2019 CIG: Z5A28C4B4D pe Abbonamento a Notizie della Scuola a.s.2018/2019
110,00
110,00
17/06/2019 17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
CIG: Z5C289F3CB MEPA 4972834. Imp. Fattura n.43015 del 11/07/2019 per fornitura set mini robot per l'inclusione
489,00
489,00
22/07/2019 22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Campus Store Media Direct Srl (02409740244) Aggiudicatari: Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
Cod MEME0048 fattura 20194E20784 CIG:Z65292934B Pag. Imp. Fattura n.20194E20784 del 15/07/2019 per fornitura registri didattici
226,30
226,30
22/07/2019 22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fornitura materiale di cancelleria e carta
807,53
807,53
28/10/2019 04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
cod MEME0048 fattura 20194E18362 del 10/06/2019 CIG:Z8D28B97E5 per fornitura material di reintegro cassette di primo soccorso
346,07
346,07
18/06/2019 18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.19PAS0006104 del 30/04/2019 per Conversione Dominio
Pagamento Fattura n.04/25 del 17/06/2019 CIG: ZA928D4701 per fornitura materiale igienico-sanitario
988,00
988,00
19/06/2019 19/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.3091 del 28/02/2019 CIG:ZBB274A29E per fornitura materiale igienico-sanitario
Pagamento Fattura n.161 del 30/03/2019 CIG: ZE2279CA0E per trasporto alunni al Palacultura dal 25 al 29 marzo c.a.
1.327,27
1.327,27
01/04/2019 01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n. 0/984 del 13/04/2019 CIG:ZE527FFA52 per acquisto sussidi didattici alunni scuola dell'Infanzia
55,25
55,25
30/04/2019 30/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2019000147 del 30/04/2019 CIG: ZE927A2B0C per viaggio d'istruzione a San Marco d'Alunzio del 30/04/2019
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 01/04/2019 CIG: ZEC27A2403 per acquisto Stampante Multifunzione Laser Brother MFC-L2710DW in uso agli uffici di segreteria
138,53
138,53
12/04/2019 12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSA Informatica piccola società coop. ARL (02587870839) Aggiudicatari: MUSA Informatica piccola società coop. ARL (02587870839)
Pagamento Fattura n.1-1410774575 del 28/03/2019 CIG:ZEC27BE802-Esami TRINITY sessione Giugno
2.473,80
2.473,80
29/03/2019 29/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento Fattura n.2019000151 del 03/05/2019 CIG: ZFA27A2FA1 per Acconto 40% viaggio d'istruzione in Campania dall'8 alll'11 maggio 2019
Spesa di tenuta conto. competenze al 10/4/2018.n. bolletta (sospeso n. 4)
2.477,78
2.477,78
20/04/2018 11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526)
Pagamento Fattura n.24P del 20/11/2018 per canone consumo copie fotocopiatori
da Angela De Franco