14° ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA
Aggiornato al 20.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fornitura materiale tecnico D.P.I. 342,80 342,80 28/10/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A.POMEZIA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A.POMEZIA (08397890586)
Pagamento Fattura n.20194E07137 del 08/03/2019 CIG: Z1D275EC9C per fornitura materiale di cancelleria uffici di segreteria 193,65 193,65 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.170 del 04/04/2019 CIG: Z1D27BE042 per trasporto alunni presso il Cinema Planet di Catania A/R in data 4.4.19 436,36 436,36 11/04/2019
11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
B=032319871906017877 Rendiconto 2101270419 Conto contratt. 30397313-002 Pagamento Fattura n.8719060178 del 26/02/2019 per spese postali gennaio 2019 92,99 92,99 27/02/2019
13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Pagamento Fattura n.1939/E del 29/04/2019 CIG:Z2F27BF9B3 per fornitura n.4 Tablet ASUS Transformer Book per alunni H 807,16 807,16 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Pagamento Fattura n.2019000131 del 08/04/2019 CIG: Z3027A1699per viaggio d'istruzione scuola primaria del 12/04/2019 3.458,00 3.458,00 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Pagamento imponibile attura n.18/PA del 17/05/2019 CIG:Z3D2852CA3 per fornitura materiale elettrico 184,47 184,47 21/05/2019
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EL.SI. S.R.L. (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. S.R.L. (01720990835)
Pagamento Fattura n.0/587 del 07/03/2019 CIG: Z512776857 per fornitura libri e sussidi didattici alunni H 113,32 113,32 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.20194E08195 del 20/03/2019 CIG: Z5227760C4 per fornitura materiale di cancelleria scuola Primaria 611,08 611,08 01/04/2019
01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Rinnovo servizi Domini & Hosting n. n° ordine MO11775882 50,00 50,00 16/09/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0970 del 14/06/2019 CIG: Z5A28C4B4D pe Abbonamento a Notizie della Scuola a.s.2018/2019 110,00 110,00 17/06/2019
17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
CIG: Z5C289F3CB MEPA 4972834. Imp. Fattura n.43015 del 11/07/2019 per fornitura set mini robot per l'inclusione 489,00 489,00 22/07/2019
22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
Cod MEME0048 fattura 20194E20784 CIG:Z65292934B Pag. Imp. Fattura n.20194E20784 del 15/07/2019 per fornitura registri didattici 226,30 226,30 22/07/2019
22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fornitura materiale di cancelleria e carta 807,53 807,53 28/10/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
cod MEME0048 fattura 20194E18362 del 10/06/2019 CIG:Z8D28B97E5 per fornitura material di reintegro cassette di primo soccorso 346,07 346,07 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.19PAS0006104 del 30/04/2019 per Conversione Dominio 55,00 55,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.04/25 del 17/06/2019 CIG: ZA928D4701 per fornitura materiale igienico-sanitario 988,00 988,00 19/06/2019
19/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.3091 del 28/02/2019 CIG:ZBB274A29E per fornitura materiale igienico-sanitario 966,39 966,39 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
N.Ordine:MO11249766 Pagamento Fattura n.19PAS0004925 del 31/03/2019 CIG:ZE12771498 per servizio di passaggio dominio da .gov a .edu 12,49 12,49 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.161 del 30/03/2019 CIG: ZE2279CA0E per trasporto alunni al Palacultura dal 25 al 29 marzo c.a. 1.327,27 1.327,27 01/04/2019
01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n. 0/984 del 13/04/2019 CIG:ZE527FFA52 per acquisto sussidi didattici alunni scuola dell'Infanzia 55,25 55,25 30/04/2019
30/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2019000147 del 30/04/2019 CIG: ZE927A2B0C per viaggio d'istruzione a San Marco d'Alunzio del 30/04/2019 3.348,00 3.348,00 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 01/04/2019 CIG: ZEC27A2403 per acquisto Stampante Multifunzione Laser Brother MFC-L2710DW in uso agli uffici di segreteria 138,53 138,53 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSA Informatica piccola società coop. ARL (02587870839)
Aggiudicatari:
MUSA Informatica piccola società coop. ARL (02587870839)
Pagamento Fattura n.1-1410774575 del 28/03/2019 CIG:ZEC27BE802-Esami TRINITY sessione Giugno 2.473,80 2.473,80 29/03/2019
29/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento Fattura n.2019000151 del 03/05/2019 CIG: ZFA27A2FA1 per Acconto 40% viaggio d'istruzione in Campania dall'8 alll'11 maggio 2019 17.110,00 17.110,00 10/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Spesa di tenuta conto. competenze al 10/4/2018.n. bolletta (sospeso n. 4) 2.477,78 2.477,78 20/04/2018
11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526)
Pagamento Fattura n.24P del 20/11/2018 per canone consumo copie fotocopiatori 211,45 211,45 23/11/2018
05/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832)
Aggiudicatari:
UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832)
Rinnovo contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza ARGO 2.480,00 2.480,00 28/12/2018
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Rinnovo servizi Domini & Hosting n. 78735179 21,99 21,99 17/12/2018
05/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
LIQUIDAZIONE premio assicurazione alunni e dipendenti anno 2018. 9.667,20 9.667,20 21/03/2018
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Trasporto per uscita breve del 22/02/2019 al Teatro A.M. di Francia 690,91 690,91 21/12/2018
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Fornitura materiale di facile consumo Sez. A-D-F della Scuola Dell'Infanzia 374,48 374,48 21/12/2018
11/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729)
Prestazione sportiva attività motoria minibasket - primo trimestre a.s. 2018/19 13.072,00 13.072,00 13/12/2018
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Aggiudicatari:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Pagamento Fattura n.2018000605 del 07/12/2018 per Acconto 40% Viaggio d'Istruzione del 21/12/2018 ai Presepi di Caltagiron 2.550,00 2.550,00 12/12/2018
05/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Fornitura materiale di facile consumo sez. B-C-E-G Scuola dell'Infanzia 477,03 477,03 21/12/2018
05/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.8717160379 del 30/05/2017 271,99 271,99 12/06/2017
20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Pagamento Fattura n.8V00087144 del 05/02/2016 3.314,66 3.314,66 01/03/2016
05/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Totali Numero Lotti: 37 70.352,95 70.352,95
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